Registrar una Nota de Crédito Proveedor

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Registrar una Nota de Crédito Proveedor.

Se utiliza para registrar la nota de crédito emitida por el proveedor cuando este no tiene ningún documento abierto (factura y/o devolución). De esta forma, se debita la cuenta del proveedor y se acredita la cuenta asignada a la mercancía seleccionada en el documento.

Procedimiento para registrar una nota de crédito de proveedor:

    1. Seleccione el menú principal Compras -> Nota de Crédito Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    4. Introduzca la fecha de emisión y vencimiento de la nota de crédito.
    5. En la pestaña de Detalles introduzca el código de los artículos o presione F3 para seleccionar de la lista.
    6. En la pestaña de Logística, introduzca los datos necesarios (Dirección de entrega de factura, Dirección de entrega de mercancía y Almacén).
    7. En la pestaña de Datos Adicionales, realice la selección necesaria (Proyecto, Centro de Costo y Vendedor).
    8. En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.  
    9. Seleccione el término de pago de la nota de crédito.
    10. En el campo NCF introduzca el número de comprobante fiscal si es necesario.
    11. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    12. Haga clic en el botón de “Guardar” para grabar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
    13. Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.

Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.


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