Registrar una Factura de Proveedor Basada en una Orden de Compra

Se utiliza para recibir la mercancía y registrar la deuda con el proveedor para el cual se ha emitido previamente una orden de compra en el sistema.

Procedimiento para registrar una factura de proveedor basada en una orden de compra:

Seleccione el menú principal Compras -> Factura Proveedor.
Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
Introduzca la fecha de emisión y vencimiento de la factura.
Pulse el botón Orden de Compra para visualizar la(s) orden(es) que no se han procesado.
Seleccione la(s) orden(es) que desea registrar.
El Sistema desplegará una pantalla con el detalle de los artículos que están en el documento de orden de compra.
Desmarcar los artículos que no desea incluir dentro del documento de lo contrario haga clic en el botón “Aceptar”.
El sistema desplegará automáticamente el detalle de los renglones previamente seleccionados.
Realice los cambios a los campos cantidades, precios y artículos, si es necesario.
En la pestaña de Detalles, haciendo clic derecho, usted puede seleccionar una de las siguientes opciones: “Eliminar Renglón”, es decir, no incluir en la factura algunos de los artículos de la orden de compra; o “Ir al Documento Fuente”.
En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.
Seleccione el término de pago de la factura.
En el campo de NCF introduzca el número de comprobante fiscal de la factura, si es necesario.
Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
Haga clic en el botón de “Grabar” para grabar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.

Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.