Registrar una Factura de Proveedor

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Registrar una Factura de Proveedor.

Se utiliza para dar entrada a una mercancía a la que no se le generó un documento previo de orden de compra o recepción de mercancía.

Procedimiento para registrar una factura de proveedor:

    1. Seleccione el menú principal Compras -> Factura Proveedor
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    4. Introduzca la fecha de emisión y vencimiento de la factura.
    5. En la pestaña de Detalles introduzca el código de los artículos o presione F3 para seleccionar de la lista.
    6. En la pestaña de Logística, introduzca los datos necesarios (Dirección de entrega de factura, Dirección de entrega de mercancía y Almacén).
    7. En la pestaña de Datos Adicionales, realice la selección necesaria (Proyecto, Centro de Costo y Vendedor).
    8. En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.  
    9. Seleccione el término de pago de la factura.
    10. En el campo NCF introduzca el número de comprobante fiscal de la factura, si es necesario.
    11. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    12. Haga clic en el botón de “Guardar” para grabar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
    13. Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.

Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.

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