Registrar una Nota de Crédito de Cliente.
Se utiliza para realizar ajustes a una cuenta de cliente, ya sea por error, inconformidad o rebaja en una factura ya pagada. Este documento debita la cuenta definida dentro del detalle del mismo y acredita la cuenta relacionada al cliente.
Procedimiento para registrar una nota de crédito de cliente:
- Seleccione el menú principal Ventas -> Nota de Crédito Cliente.
- Introduzca el código del cliente o presione F3 para seleccionar de la lista.
- Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
- En la pestaña de Detalles introduzca el código de los artículos o presione F3 para seleccionar de la lista.
- En la pestaña de Logística, introduzca los datos necesarios (Dirección de entrega de factura, Dirección de entrega de mercancía y Almacén).
- En la pestaña de Datos Adicionales, realice la selección necesaria (Proyecto, Centro de Costo y Vendedor).
- En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.
- Seleccione el término de pago.
- Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
- Haga clic en el botón de “Grabar” para guardar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
- Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.
Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.
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