Registrar una Factura de Proveedor basada en una Recepción de Mercancía.
Se utiliza para reconocer la deuda con el proveedor y descargar la cuenta afectada previamente en la recepción de mercancía.
Procedimiento para registrar una factura de proveedor basada en una recepción de mercancía:
- Seleccione el menú principal Compras -> Factura Proveedor.
- Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
- Introduzca la fecha de emisión y vencimiento de la factura.
- Pulse el botón Recepción de Mercancía para visualizar la(s) recepción(es) que no se han procesado.
- Seleccione la(s) recepción(es) que desea registrar.
- El Sistema desplegará una pantalla con el detalle de los artículos que están en el documento de recepción de mercancía.
- Desmarcar los artículos que no desea incluir dentro del documento de lo contrario haga clic en el botón “Aceptar”.
- El sistema desplegará automáticamente el detalle de los renglones previamente seleccionados.
- Realice los cambios a los campos cantidades, precios y artículos, si es necesario.
- En la pestaña de Detalles, haciendo clic derecho, usted puede seleccionar una de las siguientes opciones: “Eliminar Renglón”, es decir, no incluir en la factura algunos de los artículos de la recepción; o “Ir al Documento Fuente”.
- En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.
- Seleccione el término de pago de la factura.
- En el campo NCF introduzca el número de comprobante fiscal de la factura, si es necesario.
- Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
- Haga clic en el botón de “Grabar” para grabar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
- Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.
Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
