Registrar un Pago a Proveedor con Descuento

Registrar un Pago a Proveedor con Descuento.

Se utiliza para generar un pago a un proveedor el cual haya emitido un descuento por alguna razón como por ejemplo pronto pago.

Procedimiento para crear un pago proveedor con descuento:

1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
3. El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
4. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
6. Haga clic derecho en la columna Descuento y seleccione la opción descuentos.  
7. El sistema desplegará la pantalla de descuentos, introduzca el número de cuenta, el monto porcentual o el valor del descuento.
8. Seleccione el centro de costo si es necesario.
9. Haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar el descuento al documento previamente seleccionado.
10. En la columna de pago aplique a la factura correspondiente el valor a pagar.
11. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago efectivo.
12. En el campo Cuenta de Pago seleccione la cuenta afectar.
13. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
14. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
15. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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