Registrar un Pago Parcial a un Proveedor

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Registrar un Pago Parcial a un Proveedor.

Se utiliza para generar pagos parciales, es decir, que sólo se paga al proveedor o a la cuenta una proporción del valor de la deuda.

Procedimiento para crear un pago proveedor para pago parcial:

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
    4. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    6. En la columna de pago aplique a la factura correspondiente el valor a pagar.
    7. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago.
    8. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    9. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
    10. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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