Registrar un Pago a Proveedor (Avance a Proveedor)

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Registrar un Pago a Proveedor (Avance a Proveedor).

Se utiliza para realizar pagos a proveedor con el cual no se ha reconocido la deuda, es decir que no se tiene un documento de factura.

Procedimiento para crear un pago proveedor (Avance a Proveedor):

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    4. En el campo Monto  introduzca el valor a pagar.
    5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    6. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago efectivo.
    7. En el campo Cuenta de Pago seleccione la cuenta afectar.
    8. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    9. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
    10. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.
    11. Haga clic en el botón “Aplicar” y seleccione las facturas a aplicar en el documento.

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