Registrar una Nota de Crédito Cliente basada en una Devolución de Cliente.
Se utiliza para ajustar la cuenta x cobrar de un cliente al cual se le emitió un documento de devolución que no está relacionado con un documento de despacho. Cuando se registra este documento se acredita la cuenta x cobrar relacionada al cliente y se debita la cuenta de devoluciones. Este documento no afecta la cuenta de inventario puesto que la misma se afecta al momento de registrar la devolución.
Procedimiento para registrar una nota de crédito de cliente basada en una devolución:
- Seleccione el menú principal Ventas -> Nota de Crédito Cliente.
- Introduzca el código del cliente o presione F3 para seleccionar de la lista.
- Pulse el botón Devoluciones para visualizar la(s) devolución(es) del cliente.
- Seleccione las devoluciones que desea registrar.
- El Sistema desplegará una pantalla con el detalle de los artículos que están en el documento de devolución.
- Desmarcar los artículos que no desea incluir dentro del documento de lo contrario haga clic en el botón “Aceptar”.
- El sistema desplegará automáticamente el detalle de los renglones previamente seleccionados.
- Realice los cambios a cantidades, precios y artículos si es necesario.
- En la pestaña de Detalles, haciendo clic derecho, usted puede seleccionar una de las siguientes opciones: “Eliminar Renglón”, es decir, no incluir en la nota de crédito algunos de los artículos de la devolución; o “Ir al Documento Fuente”.
- En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.
- Seleccione el término de pago.
- Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
- Haga clic en el botón de “Grabar” para guardar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
- Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.
Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.
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