Registrar una Factura Proveedor de Servicios.
Se utiliza para registrar factura de los proveedores de servicio (ej.: agua, luz, teléfono, plomería, consultoría, etc.). Esta factura está diseñada exclusivamente para afectar cuentas contables.
Procedimientos para registrar una factura de proveedor de servicios:
- Seleccione el menú principal Compras -> Factura Proveedor.
- Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
- Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
- Introduzca la fecha de emisión y vencimiento de la factura.
- Seleccione en el campo Clase la opción Servicios.
- En la pestaña de Detalles introduzca el o los números de cuenta a afectar o presione F3 para seleccionar de la lista.
- En la pestaña de Logística, introduzca los datos necesarios (Dirección de entrega de factura, Dirección de entrega de mercancía y Almacén).
- En la pestaña de Datos Adicionales, realice la selección necesaria (Proyecto, Centro de Costo y Vendedor).
- En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.
- Seleccione el término de pago de la factura.
- En el campo NCF introduzca el número de comprobante fiscal de la factura, si es necesario.
- Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
- Haga clic en el botón de “Guardar” para grabar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
- Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.
Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.
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