Registrar un Recibo de Ingreso a Proveedor

Parent Previous Next

Registrar un Recibo de Ingreso a Proveedor.

Se utiliza para registrar un crédito emitido por un proveedor de servicio o artículo. Al generar este registro se afecta la cxp del proveedor y la cuenta de ingreso seleccionada en el documento.

Procedimiento para crear un recibo de ingreso a proveedor:

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Recibo de Ingreso.
    2. En el campo Cliente seleccione la opción proveedor.
    3. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    4. En el campo Monto introduzca el valor a pagar.
    5. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    6. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    7. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago.
    8. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    9. Haga clic en el botón “Aceptar” para guardar el documento.
    10. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator