Cancelar un Pago a Proveedor

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Cancelar un Pago a Proveedor.

Se utiliza para anular un documento de pago a proveedor que no se ha pagado aún a dicho proveedor. Una vez que se cancela el documento, el sistema genera automáticamente una entrada de diario reversando la entrada original y especificando que la misma fue creada para reversar una transacción de pago.

Procedimiento para cancelar un pago a proveedor:

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Visualice el documento que desea cancelar.
    3. En la barra de menú seleccione el menú editar y haga clic en la opción cancelar.
    4. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.


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