Pantalla del Maestro de Proveedores

Campos

Actividad/Descripción

Código

Se utiliza para asignar el código con el cual usted identifica al proveedor (si el mantenimiento está previamente configurado este se asigna de forma automática). Este campo puede ser numérico o alfanumérico, el valor del mismo debe ser único y no debe coincidir con los demás código del maestro.

Nombre

Se utiliza para introducir el nombre del proveedor.

Grupo

Se utiliza para seleccionar el grupo al cual pertenece el proveedor. Para introducir un grupo nuevo seleccione la opción Crear Nuevo.

Balance

Se muestra el balance actual del proveedor. Este no es editable y se alimenta de las transacciones registradas en el sistema.

Moneda

Se utiliza para definir la moneda con la cual se procesan las transacciones del proveedor. Este campo no se modifica una vez realizada una transacción.

Cédula/RNC

Se utiliza para asignar el número de identificación del proveedor.

General

Actividad/Descripción

Contacto

Se utiliza para introducir el nombre de la persona de contacto.

Dirección

Se utiliza para introducir la dirección del proveedor.

Mostrar Mapa

Se utiliza para visualizar la ubicación del proveedor, de acuerdo a la dirección registrada.

Ciudad

Se utiliza para seleccionar la ciudad donde reside el proveedor. Para adicionar una ciudad que no esté en la lista se selecciona Crear Nuevo.

País

Se utiliza para seleccionar el país de procedencia del proveedor. Para agregar un país se selecciona Crear Nuevo.

Teléfono 1

Se utiliza para introducir un primer número de contacto del proveedor.

Teléfono 2

Se utiliza para introducir un segundo número de contacto del proveedor.

Celular

Se utiliza para introducir el número de celular del contacto u otro número en caso de requerir un tercero.

Fax

Se utiliza para introducir el número de fax.

Email

Se utiliza para introducir el correo electrónico del proveedor o contacto.

Inactivo

Se utiliza para no poderle realizar transacciones a un proveedor.

Cuenta Control

Se utiliza para determinar la cuenta contable con la cual se asocia el proveedor al momento de registrar una transacción. Este campo no se puede modificar una vez se haya realizado una transacción.

Límite de Crédito

Se utiliza para asignar la cantidad máxima de dinero que se puede disponer para efectuar transacciones a nombre de un proveedor.

Términos de Pago

Seleccione el término de pago que le desea asignar al proveedor. Para introducir nuevos términos de pago se selecciona la opción de Crear Nuevo.

Sujeto a Pago de Impuestos

Se utiliza para especificar si el proveedor está sujeto al pago de impuesto.

% Descuento General

Se utiliza para rebajar el precio normal de la compra de un producto o servicio durante un período específico.

Información Adicional

Actividad/Descripción

Imagen

Se utiliza para insertar una imagen del proveedor.

Comentarios

Se utiliza para introducir cualquier información de interés.

Estadísticas

Actividad/Descripción

Total Facturado

Muestra el valor total de las facturas realizadas a nombre del proveedor.

Ultima Factura

Muestra el total de la última factura realizada a nombre del proveedor.

Órdenes de Compra

Muestra el valor total de las órdenes de compra emitidas a nombre del proveedor.